第一部分昆明市老年人活动中心2019年部门预算编制说明

第二部分昆明市老年人活动中心2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、市本级绩效目标表-1

十一、市本级绩效目标表-2

十二、市对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、部门基本信息表

十六、行政事业单位资产情况表

昆明市老年人活动中心2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

做好场地管理工作，积极组织开展各类老年人的文体活动，更好的为我市老年人提供服务，促进两个文明的建设

（二）机构设置情况

“中心”内设财务科、办公室、业务科、总务科四个科室

（三）重点工作概述

1、做好场地管理工作，积极组织开展各类老年人的文体活动，更好的为我市老年人提供服务，有力的促进两个文明的建设。

2、为老年人办实事、办好事，把"老有所养、老有所医、老有所教、老有所为、老有所学、老有所乐"是我们的年度及长远的工作目标。

3、通过各类宣传，指导老年人进行健康文明的晚年生活，保证社会稳定。

二、预算单位基本情况

“中心”编制2019年部门预算单位共1个,。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，事业编制15人。在职实有14人，其中： 财政全供养 14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入747.53万元，其中：一般公共预算747.53万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入747.53万元，其中:本年收入747.53万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款747.53万元（本级财力747.53万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出747.53万元。本级财力安排支出 747.53万元，其中，基本支出251.77万元，项目支出495.77万。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“2101601”支出，主要反映“老龄卫生健康事务”的支出（对“款”解释说明）、“2210201”支出，主要反映“住房公积金”的支出。“2080505”支出，主要反映“机关事业单位基本养老保险缴费支出”的支出。“2080506”支出，主要反映“机关事业单位职业年金缴费支出”的支出。“2082701”支出，主要反映“财政对失业保险基金的补助”的支出。“2082702”支出，主要反映“财政对工伤保险基金的补助”的支出。“2101102”支出，主要反映“事业单位医疗”的支出。“2101103”支出，主要反映“公务员医疗补助”的支出。“2101199”支出，主要反映“其他行政事业单位医疗支出”的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出251.77万元，项目支出495.77万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算4.72万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费4.72万元，比上年预算数增加（减少）0万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是:

无

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金10.22万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排基本支出251.77万元，与上年205.94万元对比增加45.83万元，增减变化的原因主要是：

1.人员增加

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排项目支出495.77万元，与上年476.90对比增加18.87万元，增减变化的原因主要是：

1.部分项目经费有所增加。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

 “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排机关运行经费23.93万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。